订单：SCZG-************，于：2025-02-14 09:26进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：************518174
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-济南市-历城区-仲宫镇宏福路23号-1室
成交金额：3840.00，大写(人民币)：叁仟捌佰肆拾元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 窗帘 | 迪诺特/DENOTO 30 窗帘 | 迪诺特/DENOTO | 30 | 1 | ￥525.0000 | ￥525.00 |
| 2 | 杯子 | 益迪克/YIDIKE CWeObxqAxWH 杯子 | 益迪克/YIDIKE | CWeObxqAxWH | 1 | ￥465.0000 | ￥465.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 4#长尾夹 票夹 | 得力/deli | 4#长尾夹 | 10 | ￥16.5000 | ￥165.00 |
| 4 | 洗洁精 | 国产 餐洗净 洗洁精 | 国产 | 餐洗净 | 10 | ￥16.0000 | ￥160.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 3#长尾夹 票夹 | 得力/deli | 3#长尾夹 | 5 | ￥14.5000 | ￥72.50 |
| 6 | 票夹 | 得力/deli 5#长尾夹 票夹 | 得力/deli | 5#长尾夹 | 5 | ￥12.5000 | ￥62.50 |
| 7 | 账本 | 国产 明细账 账本 | 国产 | 明细账 | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 8 | 纸杯 | 得力/deli 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 100 | ￥11.5000 | ￥1150.00 |
| 9 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 香皂 | 30 | ￥5.0000 | ￥150.00 |
| 10 | 垃圾袋 | 国产 32cmx52cm 垃圾袋 | 国产 | 32cmx52cm | 100 | ￥3.8000 | ￥380.00 |
| 11 | 签字笔 | 得力/deli 直液式 签字笔 | 得力/deli | 直液式 | 60 | ￥3.5000 | ￥210.00 |
| 12 | 签字笔 | 得力/deli S01 签字笔 | 得力/deli | S01 | 60 | ￥3.5000 | ￥210.00 |
| 13 | 订书钉 | 得力/deli 0012· 订书钉 | 得力/deli | 0012· | 40 | ￥3.0000 | ￥120.00 |
| 14 | 回形针 | 得力/deli 0018 3#金属曲别针 镀镍防锈曲别针 回形针 | 得力/deli | 0018 3#金属曲别针 镀镍防锈曲别针 | 30 | ￥3.0000 | ￥90.00 |
| 15 | 签字笔 | 晨光/M&G 0.38黑笔蕊 签字笔 | 晨光/M&G | 0.38黑笔蕊 | 20 | ￥1.0000 | ￥20.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘慧
联系方式：******
******办事处（高而）
2025年02月14日
